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鄂爾多斯市道路運輸管理局2020年度部門預算公開報告
[2020/5/18]  點擊:1027 次



部門預算信息公開目錄

第一部分  本部門概況

一、主要職能、職責

二、機構設置情況

第二部分  2020年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、2020年“三公”經費財政預算安排情況說明

四、機關運行經費安排情況說明

五、政府采購預算情況說明

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

第三部分  其他公開事項

一、重點項目預算績效目標情況說明

二、國有資產占有使用情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分  2020年部門預算公開表

一、2020財政撥款收支預算總表

二、2020年一般公共預算財政撥款支出預算表

三、2020年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

九、項目支出績效目標申報表














第一部分  本部門概況


一、主要職能、職責

承擔道路運輸行業相關行政許可工作;承擔全市道路貨物運輸行業管理工作,開展道路運輸市場的監督檢查指導等工作;承擔全市旅客運輸行業管理工作;承擔全市物流行業管理工作,開展物流市場監督檢查指導等工作;承擔全市客貨運輸站場管理工作,開展道路運輸客貨站場檢查考核等工作;承擔全市出租汽車行業管理工作,開展出租汽車管理業務指導及出租汽車公司開業歇業、變更、更新等業務服務及相關從業人員培訓考核年審工作;承擔機動車維修行業管理工作,開展對維修企業維修質量、收費標準、工藝規范、技術等級評定、技術標準執行落實情況的監督檢查工作;承擔全市道路運輸源頭治超工作,督導監督管理各旗道路運輸管理分局開展源頭治理工作,并承擔相關責任追究任務;承擔督導道路運輸企業安全隱患排查及隱患整改工作;承擔全市道路運輸營運車輛動態監督管理工作。

二、機構設置情況

本部門由機關本級和15個財政補助事業單位組成。編制453人,協管員293人。

1.內設機構:現有內設科室14個,即貨運管理科、物流站場管理科、出租汽車管理科、長途客運管理科、機修機務科、治理超載辦公室、安全管理科、人事宣傳教育科、辦公室、財務科 、審計科、紀檢監察辦公室、信息中心、政策法規科。

2.下設機構:下設15個相當正科級事業機構包括:鄂爾多斯市道路運輸管理局達拉特旗分局、鄂爾多斯市道路運輸管理局準格爾旗第一分局、鄂爾多斯市道路運輸管理局準格爾旗第二分局、鄂爾多斯市道路運輸管理局鄂托克旗分局、鄂爾多斯市道路運輸管理局杭錦旗分局、鄂爾多斯市道路運輸管理局烏審旗分局、鄂爾多斯市道路運輸管理局伊金霍洛旗分局、鄂爾多斯市道路運輸管理局鄂托克前旗分局、鄂爾多斯市道路運輸管理局東勝區貨運管理分局、鄂爾多斯市道路運輸管理局東勝區客運管理分局、鄂爾多斯市道路運輸管理局康巴什新區分局、鄂爾多斯市道路運輸管理12328出行服務中心、鄂爾多斯市城市公共交通管理中心、鄂爾多斯市道路運輸管理局運政培訓管理中心、鄂爾多斯市道路運輸管理局運政稽查支隊。


第二部分  2020年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明


收入預算9028.29萬元,比2019年預算增加427.79萬元,上升 4.94%,主要原因是由于增加每兩年一次的運政統一標志服裝費。

支出預算9028.29萬元,比2019年預算增加427.79萬元,上升 4.94%,主要原因是由于增加每兩年一次的運政統一標志服裝費。


(一)、2020年部門預算收入情況說明

部門預算收入9028.29萬元,其中:一般公共預算撥款收入9028.29萬元,占比100 %;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0 %;事業收入 0萬元,占比0%;事業單位經營收入  0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0 %;上年結轉0萬元,占比0 %,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0 %。

(二)、2020年部門預算支出情況說明

部門預算支出9028.29萬元,其中:基本支出 8446.29萬元,占比93.55%;項目支出582萬元,占比6.45%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。

主要用于“機構運轉、人員工資,專業活動等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款規模情況

財政撥款收支預算9028.29萬元,包括:一般公共預算財政撥款9028.29萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉 0 萬元。

(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類0萬元,比上年預算數增加 0 萬元。

2.社會保障和就業類812.88 萬元。主要用于事業單位離退休費用、機關事業單位基本養老保險繳費支出、死亡撫恤支出、財政對其他社會保險基金的補助支出。

3.醫療衛生與計劃生育類402.33萬元。主要用于事業單位醫療支出。

4.交通運輸支出類7326.60萬元。主要用于人員工資,機構運轉的商品和服務支出、專項支出。

5.住房保障支出類486.47萬元。主要用于住房公積金支出。    

三、2020年“三公”經費財政預算安排情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算212 萬元,比上年減少5 萬元,降低2.3%。其中:

1.因公出國(境)費用0 萬元,比上年預算數減少2萬元。

2.公務接待費0萬元,比上年預算數減少5萬元。

3.公務用車購置及運行維護費212萬元,比上年預算增加2萬元。其中,公務用車購置 0萬元,公務用車運行維護費212 萬元,主要是用于我單位75輛執法專用車輛的運行。

    四、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2020年,我單位機關運行經費財政撥款預算 909.18萬元,。

    五、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額150萬元,其中:政府采購貨物預算150萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位2020年無政府性基金支出預算。


第三部分  其他公開事項說明

   

    一、重點項目預算績效目標情況說明

根據2020年部門預算編制要求,對重點項目預算的績效目標進行公開。2020年我單位無重點項目支出。

    二、國有資產占有使用情況說明

截至2019年末,共有車輛 75輛, 其中:機要應急車輛0輛,公用執法車輛75輛。


第四部分  名詞解釋


1.一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

2.事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

6.上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

8.項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

10.機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人: 張茜          聯系電話:04778586758

第六部分  2020年部門預算公開表

詳見附表:部門預算公開表.xls



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